入账前审查供应商发票

发票和收据在成为会计记录前需要人工核实。 发票智能包 可将一份允许的发票转化为应付账款团队的审查材料。

入账前审查供应商发票

使用提取字段、源文本和简报与原始发票进行比较。

根据一份发票准备审查

使用提取字段、源文本和简报与原始发票进行比较。

• 上传一份不超过 40 MB 的 PDF、PNG、JPG/JPEG 或 TIFF 发票。
• 选择语言和预期币种。
• 下载源文本、Markdown、CSV 和 JSON。

使用 API 进行受控交接

客户端提交文件和参数并下载结果。

让会计决定保持人工控制

结果属于决策支持，不是会计、税务或付款批准。

入账、申报或付款前请核实金额、供应商、税费和付款信息。

开始发票审查

发票智能包 使用提取字段、源文本和简报与原始发票进行比较。